Положение вводится с целью упорядочить наем автотранспорта для вывоза товара из ТД и своевременного расчета за эту услугу.
Начальники отдела продаж обязаны подать счет-фактуры на вывоз товара диспетчеру предприятия до 19:30. В углу каждой счет-фактуры должен стоять средний коэффициент наценки.
Диспетчер, при отсутствии возможности вывезти заявку своим автотранспортом обязан вместе с начальниками отделов продаж просчитать целесообразность найма стороннего автотранспорта. Для этого начальники отделов продаж высчитывают средний коэффициент наценки по всем счет-фактурам отправляемого товара по одному маршрутном листу. Подсчитывают общую сумму отправки, и считают валовую прибыль. Далее высчитывают затраты по наемному транспорту. Прибыль полученная из разницы между валовой прибылью и затратами на наемный транспорт учитывается при отгрузке товара.
Диспетчер обязан внимательно просмотреть все заявки и отправить наемный автотранспорт в тот адрес, где по полученным расчетам получается наибольшая прибыль, согласовав с начальниками отделов продаж.
В этот же день диспетчер пишет служебную записку на имя директора предприятия с полным обоснованием по найму стороннего автотранспорта.
По выполнении задания наемным автотранспортом, диспетчер на основании расходного кассового ордера получает денежные средства для оплаты данной услуги.
Первый экземпляр данного положения находится у секретаря и действует до отмены или введения нового положения.
Комментарии 0